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新葡萄京8455com修订《新葡萄京8455com差旅费管理办法》的通知

文章来源:发表时间:2015年8月3日
(2014)晋工管校 办 字第  62  号
 
新葡萄京8455com修订《山西省工业管理
学校差旅费管理办法》的通知
 
各科室:
  为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强和规范新葡萄京8455com差旅费管理,根据晋教财函【2014】61号文件精神,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行【2013】531号)和《省直机关差旅费管理办法》(晋财行【2014】49号)文件精神,结合新葡萄京8455com实际情况,经校领导会议研究,修订新葡萄京8455com差旅费管理办法,现印发施行。
特此通知。
附件:《新葡萄京8455com差旅费管理办法》
                                            新葡萄京8455com
                                                                         二〇一四年十一月十二日
 
 
抄送:校领导、留存(2)
附件:
新葡萄京8455com差旅费管理办法
第一章
  第一条 为加强和规范新葡萄京8455com国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,完善公务活动管理制度,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和晋教财函【2014】61号文件精神,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行【2013】531号)和《省直机关差旅费管理办法》(晋财行【2014】49号),结合新葡萄京8455com实际情况,修订本办法。
第二条 差旅费是指学校教职工临时到常驻地以外地区(市内不补助,按正常工作)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地市内交通费。
  第三条 学校严格实行公务出差审批制度,出差必须按规定报经学校有关领导批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
  第四条 学校按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
  第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区(市内不补助、按正常工作)出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
  第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:
  未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
  第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
  省内出差除处置应急事项(红色、橙色级)外,一律不得乘坐飞机。省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。路途较远或任务较急,确需乘坐飞机的,由本单位分管领导审批。
  未经审批乘坐飞机出行的,超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。
  第八条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
  第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
  第十条 出差人员可直接使用公务卡在政府采购机票管理网站(www.gptjcket.org)购买优惠机票。
第三章住宿费
  第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
  第十二条 处级及以下人员住标准间。
  第十三条 出差住宿费限额标准为:处级每人每天标准间310元,科级及以下人员每人每天标准间280元。
  第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
  第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
  第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,每人每天100元标准包干使用。
  第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。
第五章出差地市内交通费
  第十八条 出差地市内交通费是指工作人员因公出差期间在出差地所发生的市内交通费用。
  第十九条 出差地市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。如自带车辆,不报销出差地市内交通费。
  第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理
  第二十一条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
  第二十二条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
  住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
  出差伙食补助费按规定标准报销。
  出差地市内交通费按规定标准报销。
  未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
  第二十三条 出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
  住宿费、机票、车票支出等按规定用公务卡结算。
  第二十四条 财务科应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和出差地市内交通费。
第七章监督问责
  第二十五条 学校财务科严格实行对工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
  学校财务科每年3月底前将上年度差旅费开支情况报送省财政厅。
  学校财务科要强化对各科室的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向省财政厅报告,自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。
第二十六条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
  第二十七条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:
  (一)虚报冒领差旅费的;
  (二)违规扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
  (三)不按规定报销差旅费的;
  (四)其他违反本办法行为的。
  有前款所列行为之一的,违规资金应予追回,并视情况予以通报。
第八章
  第二十八条 各科室原则上只参加行业及上级主管部门召开的会议。工作人员外出参加会议,举办单位统一安排食宿的,会议期间的食宿费和市内交通费用由会议举办单位按规定统一开支;往返会议地点的差旅费由学校按照规定报销。
  第二十九条 凡参加省级以上部门和学校组织的各种长、短期培训者,在常驻地(市内)不发伙食补助,不报销交通费;在常驻地以外地区每人每天补助15元,往返培训地点的差旅费由学校按照规定报销。
  第三十条 凡参加由省级以上部门和学校组织的各种长、短期企业实践锻炼者,在常驻地(市内)不发伙食补助,不报销交通费;在常驻地以外地区每人每天补助15元,往返实践地点的差旅费由学校按规定报销。
  第三十一条 本办法由学校财务科负责说明。
  第三十二条 本办法自2015年1月1日起施行。2013年7月6日印发的《新葡萄京8455com印发<新葡萄京8455com差旅费报销制度>的通知》(晋工管校办字26号)同时废止。
附:晋财行【2014】49号文件省直机关差旅住宿费和伙食补助费标准表(略)
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